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去年的房租没有记也没有发票，能不能直接补记，借其他应付款，贷现金
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您好，是可以的，没问题
2022 01/08 14:24
84784983 
2022 01/08 14:25
去年利润也没有结转到未分配利润，还有增值税也没有结转，今年可以直接补记吗
小林老师 
2022 01/08 14:26
您好，今年用以前年度损益调整
84784983
2022 01/08 14:27
怎么调整，分录
小林老师
2022 01/08 14:55
您好，借以前年度损益调整，贷其他应付款。
84784983
2022 01/08 14:58
老师这个分录你说的是补记房租吗
84784983
2022 01/08 14:59
去年利润没有结转怎么补记
小林老师
2022 01/08 15:04
您好，那您补计提结转，借未分配利润，贷以前年度损益调整
84784983
2022 01/08 15:29
老师你的意思是不是借：本年利润 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整，贷：利润分配-未分配利润
小林老师
2022 01/08 15:31
您好，不是，您的分录等于没调整
84784983
2022 01/08 15:32
补记房租是借：以前年度损益调整，贷其他应付款 借：利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整 借：其他应付款，贷现金
84784983
2022 01/08 15:32
到底怎么调整！！！！
84784983
2022 01/08 15:33
忘了说我们是小微企业了
84784983
2022 01/08 15:33
我要完整的分录
84784983
2022 01/08 15:34
就两个问题1去年忘记结转利润了2去年支付的房租补记
小林老师
2022 01/08 15:36
您好，您的分录正确。是借：以前年度损益调整，贷其他应付款 借：利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整 借：其他应付款，贷现金
84784983
2022 01/08 15:38
利润结转补记的分录呢
小林老师
2022 01/08 15:57
您好，已经包含了借：利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整
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