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问题已解决
老师，比如我们2021年全年收入10万，费用票有5万，21年4月份有5万的利润做的暂估，但是2022年1月的只能取得暂估票3万。这个用缴税不？21年5月到12月工资一共3万
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您好，汇算清缴前取得发票即可，没有就需要纳税调增
2022 01/08 14:56
84784956 
2022 01/08 14:58
没有取得那么多发票
84784956
2022 01/08 15:00
调增后，利润多2万，但是21年后半年有工资把利润减下去了这样也行吧谢谢这样也行吧
小林老师 
2022 01/08 15:02
您好，不好意思，没理解您说的
小林老师
2022 01/08 15:02
您好，您业务真实即可
84784956
2022 01/08 15:05
调增后22年用不用做分录谢谢
小林老师
2022 01/08 15:08
您好，无票支出做纳税调增，不需要分录
84784956
2022 01/08 15:09
我暂估时候分录是
借：管理费用 —暂估
贷：其他应付款—暂估
84784956
2022 01/08 15:10
这会账上 其他应付款—暂估数
小林老师
2022 01/08 15:14
您好，那没问题，暂估是正确的
84784956
2022 01/08 15:25
那现在账上其他应付款有数用不用销
小林老师
2022 01/08 15:28
您好，不需要核销的
84784956
2022 01/08 15:29
但是这个取得回来的暂估用现金付的
小林老师
2022 01/08 15:31
您好，那您付款时借其他应付款
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