00:10:00
问题已解决
老师，我司用公户交的保证金，对方公司倒闭了，保证金退不回来了，应该怎么做账务处理呢，之前是挂了其他应收款-保证金的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
借：营业支出
贷：其他应收款-保证金
2022 01/08 14:56
84785037 
2022 01/08 14:59
需要什么附件吗，企业所得税能税前抵扣吗
bamboo老师 
2022 01/08 15:02
对方单位倒闭有文件吗
84785037
2022 01/08 15:05
没有，是一个电商平台来的，我们联系不上对方
bamboo老师
2022 01/08 15:05
那只好自己写说明 领导签字 做附件
没有对方倒闭相关文件 不能税前扣除的
84785037
2022 01/08 15:07
做分录的时候，摘要怎么写比较合适呢
bamboo老师
2022 01/08 15:08
摘要可以写保证金无法收回转销
84785037
2022 01/08 15:14
好的，谢谢老师
bamboo老师
2022 01/08 15:15
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
阅读 109
描述你的问题，直接向老师提问
1914
意见反馈
