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请问小规模，季度超过45万，有普票，有1%专票，申报应该填哪一栏
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你好，普票在第一栏和第三栏里面填写，
专票在第一栏和第二栏里面填写。
2022 01/08 15:26
郭老师 
2022 01/08 15:26
减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。
84785008 
2022 01/08 16:23
为什么填写完了之后到附加税这栏，增值税没变呢
郭老师
2022 01/08 16:24
附加税的去附列资料二里面看。
郭老师
2022 01/08 16:24
不要在主表里面看那个。
84785008
2022 01/08 16:27
要选择减免性质嘛
郭老师
2022 01/08 16:29
你已经超过30万，不可以减免的。
84785008
2022 01/08 16:37
是超过30万了，就是增值税专票我开的是1个点的，上面的增值税金额不对，所以附加税是不对的
郭老师
2022 01/08 16:40
你好，减免的2%，你填写到应纳税减征额里面了吗？如果填写了的话，你截图看一下。
郭老师
2022 01/08 16:40
你按照1%交增值税，你最后的应补税款都是1%的。
84785008
2022 01/08 16:55
还是说那个增值税税额那个部分需要我自己重新按照正确的填写一下
郭老师
2022 01/08 17:07
这个填写是正确的，你的增值税就是按照1%缴纳的，这个增值税是对的。
郭老师
2022 01/08 17:07
然后你的附加税在附列资料二里面填写。
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