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问题已解决
分公司明细账其他应付款-总公司1386125，其他应收款-总公司438842，现在可以用这其他应付款-总公司和其他应收-总公司相互抵消这438842吗
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可以的，做一笔分录就抵消了。
2022 01/08 16:23
84785045 
2022 01/08 16:26
那摘要写什么呢？需要附件吗？
家权老师 
2022 01/08 16:29
就直接写合并账户
84785045
2022 01/08 16:30
那需要附件吗？原始凭证附什么
家权老师
2022 01/08 16:31
并账户不需要附件哈
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