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老师 应付账款比实际的欠款多 怎么调整
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学员你好，如果长时间支付不出去只能转营业外收入
2022 01/08 16:38
84785044 
2022 01/08 16:39
是当时会计把账做错了 实际只欠100她弄成欠120了 这样怎么调账呢 这样行吗 借 应付账款 贷 营业外收入
悠然老师01 
2022 01/08 16:41
那就调账，借:原科目负数
贷:应付账款负数
84785044
2022 01/08 16:45
原材料是有的 是当时那个会计没交接好 供货商没开发票她先暂估的应付账款后面付钱没减应付账款 导致现在还挂着应付账 借 应付账款 贷 营业外收入这样处理行不行
悠然老师01
2022 01/08 16:48
那你需要冲减原材料和应付，不能转营业外收入
84785044
2022 01/08 16:51
那原材料不是对的嘛 只是钱记多了 为啥还要冲减呢
84785044
2022 01/08 16:51
具体怎么做啊 具体分录
悠然老师01
2022 01/08 16:52
原材料金额对，为什么应付多哪，多也是两个科目同时多，不然报表不平
84785044
2022 01/08 16:54
当时付钱没减应付款 应付款还继续在 钱是借库存商品 贷 银行存款走的
84785044
2022 01/08 16:54
这样我不是不重复做了库存商品 然后现在只要把它冲销了就可以了？
悠然老师01
2022 01/08 17:06
这样你就是重复做了库存商品 然后现在只要把它冲销了就可以
84785044
2022 01/08 17:08
冲销的话 之前又把库存商品都结转了 现在冲销库存是负数了啊 也不对嘛
悠然老师01
2022 01/08 17:17
你库存结转完了就是冲结转的那个科目主营业务成本
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