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老师，2020年的企业所得税我们在2021年第一季度就缴纳了，为什么在2021第四季度的利润表中，还出现了2020企业所得税费用的金额啊，2021年不需要缴纳企业所得税。
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你好，截图看一下，你在哪里看到二零年的企业所得税，你填写的都是当年的收入成本，利润总额。
2022 01/08 16:48
84785022 
2022 01/08 16:50
我上传的是2021年的第4季度的利润表季报，上面显示的所得税费用是2020年的
郭老师 
2022 01/08 16:51
截图看一下你的所得税费用明细账。
84785022
2022 01/08 16:54
截图是2020.12-2021.12所得税费用明细
郭老师
2022 01/08 17:05
你截图的第一个图片，这个是12月份的吗。
84785022
2022 01/08 17:07
三行的是2021年度第四季度利润表季报，很多行的是2020.12-2021.12所得税的明细账
郭老师
2022 01/08 17:08
三行的那个第一列你看下这个是不是年累计
郭老师
2022 01/08 17:08
因为你看下一月份计提过，所以他每个月都带着年累计
84785022
2022 01/08 17:14
是的。想问老师这个累计需要平掉吗，因为我2021年是不用交企业所得税的
郭老师
2022 01/08 17:28
不用
这个是发生额
一月份缴纳了
84785022
2022 01/08 17:29
好的，谢谢老师
郭老师
2022 01/08 17:30
不用客气，周末愉快
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