00:10:00
问题已解决
@郭老师，请问没有合同负债怎么办，如何设置
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
用预收账款代替就可以
2022 01/08 17:30
84784973 
2022 01/08 17:38
郭老师你忘了我前面的提问了吗
郭老师 
2022 01/08 17:41
记得
用预收账款代替
借银行
预收账款
贷预收账款
来消费借预收账款
销售费用
贷主营业务收入
预收账款
最后一个分录冲代替合同负债的
84784973
2022 01/08 17:43
带合同负债我们看懂，都用预收账款没有二级科目，我看不明白了
84784973
2022 01/08 17:49
是不是预收账款设两个二级科目，一个是会员卡充值 另一个是会员卡充值赠送？
郭老师
2022 01/08 17:50
借银行存款
预收账款-合同负债
贷预收账款
这个能看懂吗
84784973
2022 01/08 17:59
可以，谢谢老师
84784973
2022 01/08 18:00
拉卡拉公司次月给我们开代收费用发票分录，谢谢
郭老师
2022 01/08 18:02
借预收账款
贷主营业务收入
确认收入的
然后同时借销售费用
贷预收账款合同负债
84784973
2022 01/08 18:14
拉卡拉代收
借其他货币资金
贷收入
拉卡拉把钱转给我们
借银行
贷其他货币资金
拉卡拉开票
借销售费用
贷
郭老师
2022 01/08 18:22
他给你开的手续费的吗
郭老师
2022 01/08 18:22
给你的其他货币资金是不是少了
84784973
2022 01/08 18:26
代收借其他货币资金财务费用贷收入
84784973
2022 01/08 18:26
问的太多了，我都糊涂了
郭老师
2022 01/08 18:59
借其他应付款
借财务费用负数
借财务费用
贷其他应付款
阅读 711
描述你的问题，直接向老师提问
419
意见反馈
