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问题已解决
老师，我们公司每个月给供货商结货款的同时，也要从结的货款里扣除一部分钱，叫陈列费。作为我们的收入。上个月确认应付账款的金额，和收入做到账里了。但是这个月我们给供货商结款，并不是按确认好的来结的。实际结款金额不一样。像这个账怎么调啊
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你好！差额是怎么产生的？你这是外账还是内账？
2022 01/08 17:51
84785019 
2022 01/08 17:53
就是我们扣除供货商的一部分货款作为我们的收入。但是供货商不同意扣这么多钱，让扣少一点。其实就是我们确认收入确认多了，扣供货商的费用扣多了。给人家结的货款结少了。人家不愿意。
84785019
2022 01/08 17:54
我们这是内账
耿老师 
2022 01/08 17:55
您好！原分录红字冲回差额就可以
84785019
2022 01/08 17:55
老师是冲回之前做的分录吗
84785019
2022 01/08 17:56
还是直冲差额的分录
耿老师
2022 01/08 17:56
您好，是的，原业务分录红字冲回就可以
84785019
2022 01/08 17:57
好的老师
耿老师
2022 01/08 17:58
不客气，欢迎下次提问满意请好评，谢谢
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