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老师，什么情况下填写这个“增值税纳税申报表附列资料（三） （服务、不动产和无形资产扣除项目明细）”
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开了服务类的收入必须填写第一列
后面的扣除是查额计税
扣除成本的
2022 01/09 09:45
84784951 
2022 01/09 09:52
扣除项目我们公司在本期发生额那里有的填写了，有的没有填写，有影响吗？
郭老师 
2022 01/09 09:59
你们发生的具体的什么业务？
84784951
2022 01/09 10:01
我们是卖车的，收取客人的服务费
郭老师
2022 01/09 10:02
你好，你们没法差额交税的。
84784951
2022 01/09 10:02
差额交税需要认证吗？
84784951
2022 01/09 10:02
什么情况下需要差额交税？
郭老师
2022 01/09 10:04
你好不需要认证的。
差额征税是根据财政部和国家税务总局营改增试点政策的规定，对于企业发生的某些业务(金融商品转让、经纪代理服务、融资租赁和融资性售后回租业务、一般纳税人提供客运场站服务、试点纳税人提供旅游服务、选择简易计税方法提供建筑服务等)无法通过抵扣机制避免重复征税的，应采用差额征税方式计算交纳增值税。
84784951
2022 01/09 10:05
好的，谢谢老师
郭老师
2022 01/09 10:05
不用客气
周末愉快
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