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问题已解决
你好，我反结账时提示本期存在已过账凭证，不允许反结账是什么意思啊？ 该怎么处理才能编辑修改凭证呢，期末所有的结转过账了还没点结账，怎么才能回到编辑的状态
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你好，你用的什么软件，学员
2022 01/09 10:05
84785028 
2022 01/09 10:05
金蝶KIS旗舰版
冉老师 
2022 01/09 10:06
全部反过账，再来反结账试试
84785028
2022 01/09 10:07
我不知道在哪里反过账，过账的那里没有反过账
84785028
2022 01/09 10:08
这是不能反过账吗
冉老师
2022 01/09 10:15
在序时簿那里，筛选出所有的凭证，然后右击有个反过账
84785028
2022 01/09 10:20
全部反过账以后，修改也要改的凭证，然后将结转生成的凭证删除，再重新过账结转过账就行了是吧
冉老师
2022 01/09 10:21
是的，你说的很对的
84785028
2022 01/09 10:47
我删除了凭证，然后折旧那张凭证删不了，上个月变动了一项固定资产多了一个累计折旧，现在要修改修改不了，固定资产模块能反结账吗
冉老师
2022 01/09 11:07
你们是自动计提的吗，折旧
84785028
2022 01/09 11:08
对，是自动计提的，当时在固定资产模块更改了一个信息，多了一项变动的，然后就多了一个累计折旧，现在去处理也处理不了
冉老师
2022 01/09 11:10
更改的是什么信息。可以撤销吗
84785028
2022 01/09 11:12
更改累计折旧科目选 错了，撤销不了，已经结账了，固定资产怎么反结账呀
冉老师
2022 01/09 11:16
按住SHIft键，点反结账才可以的。
84785028
2022 01/09 11:18
固定资产那没有反结账
冉老师
2022 01/09 11:18
财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账，在期末结账的界面上选择【反结账】，单击开始即可，如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动，然后再双击期末结账。
84785028
2022 01/09 11:25
那序时薄那里的结转折旧费用的凭证不能修改不能删除怎么办
冉老师
2022 01/09 11:27
能修改，手动修改，只能
84785028
2022 01/09 11:28
编辑不了，其它凭证反过账后都可以修改，就这一张结转折旧的凭证不能删除也不能修改
冉老师
2022 01/09 11:29
或者你手动做一笔调整分录，反方向的
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