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老师，基本户把钱付给工会，工会有把钱退回到工会账户 这个账怎么做？
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你好
借：其他应收款
贷：银行存款---基本户
然后
借：银行存款---一般户/工会户
贷：其他应收款
2022 01/09 10:07
84785014 
2022 01/09 10:14
老师，基本户出去是，借:管理费用—工会经费，没有其他应收款
王超老师 
2022 01/09 10:15
那你要红冲这个管理费用的
84785014
2022 01/09 10:27
老师，今年退的是2020年与2021年两年的工会经费，2020年的管理费用——工会经费，垮年了怎么冲红？
王超老师
2022 01/09 10:32
你这个要看金额的，你这个大概是多少金额
84785014
2022 01/09 10:36
老师，七千多元
王超老师
2022 01/09 10:38
那你用以前年度损益调整比较合适的
84785014
2022 01/09 10:39
老师，这个以前年度调整，我没有调过，能不能教我一下分录怎么做？
王超老师
2022 01/09 10:41
借：银行存款---一般户/工会户
贷：以前年度损益调整
你要这样处理的
84785014
2022 01/09 10:47
老师，再管理费用怎么冲呢？这个以前年度损益调整没有搞懂
王超老师
2022 01/09 10:48
这个管理费用是上一年度的，他是结转到未分配利润里面了
你今年要用以前年度损益调整的啊
84785014
2022 01/09 15:12
老师，以前年度损益调整，应该还有分录的吧，就一笔分录吗？
王超老师
2022 01/09 15:35
这个一般是系统自动结转的，就跟管理费用，销售费用一样结转的
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