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其他应收款和其他应付款可以相互抵消吗？分录和摘要怎么做
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你好，这是同一个客户的吗
直接写科目对冲
借其他应付款贷其他应收款。
2022 01/09 14:27
84785022 
2022 01/09 14:28
摘要怎么写啊
郭老师 
2022 01/09 14:28
你好，直接写科目对冲就可以的。
84785022
2022 01/09 14:31
一般是按季度对冲，还是按年对冲啊
郭老师
2022 01/09 14:36
你好，按月就可以的。同一个客户，你用一个往来科目，如果你增加了两个的话，你可以在当月做一个对冲。
84785022
2022 01/09 14:38
是其他应收款-法人，和其他应付款-法人，就是平时发工资是通过法人账户来发，产生其他应付款，收货款有时候是通过法人账户收钱，产生其他应收款
郭老师
2022 01/09 14:39
发工资的时候，借应付职工薪酬、工资贷其他应付款，然后收到了货款
借其他应付款贷主营业务收入、应交税费。
84785022
2022 01/09 14:40
对，我的意思是这样的其他应收款和其他应付款可以互相抵消吗
郭老师
2022 01/09 14:40
可以的
现在做对冲就可以的，上面的分录就行。
84785022
2022 01/09 14:41
意思是直接摘要科目对冲，然后借:其他应付款，贷:其他应收款吗？
郭老师
2022 01/09 14:45
对的
是这么做的
可以的
84785022
2022 01/09 15:02
需要附什么吗？
郭老师
2022 01/09 15:03
你好什么都不需要的。
84785022
2022 01/09 15:21
老师，一般哪些科目可以直接对冲啊
郭老师
2022 01/09 15:25
同一个客户有两个往来的，可以直接对冲。
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