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老师，暂估服务成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，发票回来，发现暂估的时候估多了，怎么冲回多估的成本呢
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借：主营业务成本 负数
贷：应付账款-暂估 负数
然后按照准确的金额做就是了
2022 01/09 15:48
84784983 
2022 01/09 15:51
就是把原来做的红冲了，然后按发票的实际金额做一笔正确的分录，就不需要做冲回多估的分录了是嘛
家权老师 
2022 01/09 15:54
是的，就是那个意思的哈。不过跨年的话，建议还是反记账，做正确的预估金额。
84784983
2022 01/09 15:57
反记账报表的数就变了呀，报表已经发给老板了，去反记账不好吧？
家权老师
2022 01/09 16:00
老板看的只是暂时的数据，最终年度的数据是调整为正确的数据
84784983
2022 01/10 09:25
老师，如果上个月没有没有暂估，这个月回票，我需要先做补记暂估的分录嘛，还是直接按发票做就可以了呢
家权老师
2022 01/10 09:27
如果费用是发生在上个月就要在上月暂估。
84784983
2022 01/10 09:31
是上个月的成本发票，但是上个月我忘记暂估了，这个月回来发票了我能不能补记暂估，再按发票入账，还是直接按发票入账，不做补记暂估这一步了呢
家权老师
2022 01/10 09:33
都告诉你了哈，如果费用是发生在上个月就要在上月暂估
84784983
2022 01/10 09:44
我不是说了嘛，我知道是要在上个月暂估，但是我忘记暂估进去，现在已经跨月了，反记账不了，我现在该怎么弄呢？
家权老师
2022 01/10 09:56
你不想上月暂估，那就只有做到本月了
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