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您好，员工日常报销，都需要用其他应付款科目来过度一下吗？什么情况下必须要?
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你好，学员，不是必须要用这个科目
2022 01/09 15:55
小默老师 
2022 01/09 15:56
如果受到发票想及时入账，但是当月不支付现金的，可以找用其他应付款挂账
84784975 
2022 01/09 16:00
您好，员工12月底垫付公司运费180元，付款申请单也填的12月，但运费发票是1月才开的，给他报销也是1月，请问账要分两个月做吗？因为跨年，我拿不准。
小默老师
2022 01/09 16:04
可以记入1月份的，若属于12月份业务可以进行报表调整。
84784975
2022 01/09 16:25
老师我不会调报表，请您告诉我12月份分录怎么做？1月分录怎么做？
小默老师
2022 01/09 17:07
12月份，员工垫付时不用做账
1月份报销，借：管理费用或生产成本
贷：库存现金
84784975
2022 01/09 17:19
可是按权责发生制，这个运费是12月的费用，为什么12月不记账呢？
小默老师
2022 01/09 17:24
发票1月份收到，入1月的账，可以调整12月份的报表
84784975
2022 01/09 18:37
怎么调报表?
小默老师
2022 01/09 18:54
记入以前年度损益调整，然后调整12月份的利润。如果数额影响不大，不建议这样，直接记入1月份就行
84784975
2022 01/09 19:29
请问如果买的是固定资产呢，能做到1月份账里吗？
小默老师
2022 01/09 20:07
如果12月份就用了，记到12月份账上，固定资产需要计提折旧的
小默老师
2022 01/09 20:08
按照达到使用状态的时间入账
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