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老师，请问一下小规模季度开了超45万，系统弹出来的1栏次，我应该怎么填增值税表，减征表也要填是嘛，主表1栏次的数填哪里去
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你好在第一栏和第三栏里面填写如果开的是普通发票，
然后减免的2%主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额。
2022 01/09 16:05
84785007 
2022 01/09 16:24
减免明细表这里，本期发生额是填税额还是填开票金额的，老师
郭老师 
2022 01/09 16:24
填写1%需要交纳的增值税的不含税销售额乘以2%。
84785007
2022 01/09 16:27
填实际开票金额*0.02是吧
郭老师
2022 01/09 16:28
你好，你需要交税才这么做。如果你有不交税的收入的话，需要减去这一部分的销售额。
84785007
2022 01/09 16:35
建筑业，没有免税收入老师，我意思是减免表那里都是填税额的
郭老师
2022 01/09 16:36
对的是的，填写减免的税额。
84785007
2022 01/09 16:39
老师。看看
郭老师
2022 01/09 16:41
你好，对的是的是这么做。
84785007
2022 01/09 16:59
老师这里我是不是填错了，填9000多的
郭老师
2022 01/09 18:41
本期发生额填写9800多的这个
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