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老师，进销存表公式设置错误，导致以前年度到现在结转成本少结转了70多万，这样怎么调账呢？
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这个就只有做以前年度损益调整了。并且重新汇算清缴当年的所得税
2022 01/09 22:22
84785037 
2022 01/09 22:26
老师，怎么做分录呢
84785037
2022 01/09 22:27
可以在本年度借：主营业务成本，贷：库存商品吗？之前年度没有交所得税
家权老师 
2022 01/09 22:53
没有交所得税，你也得重新汇算，加大当年的亏损。
84785037
2022 01/09 22:57
但是具体每年少结转多少成本没发计算，只能根据实际库存跟账上的差额来算，这样凭证后怎么附单据呢
家权老师
2022 01/09 22:58
就根据账上的差额弄个表格，附在后边
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