00:10:00
问题已解决
一般纳税人公司，3%税率的发票开的是负数发票（没有正数发票），9%税率有正数发票，申报增值税时附表一显示去如下图保存不起来，该怎么办？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
你开通负数申报了吗
2022 01/10 08:52
84785042 
2022 01/10 08:53
就是在申报时，附表一数据导入好了，然后保存就出现上面图片这样的提示
朴老师 
2022 01/10 08:59
同学你好
那你得看下数据对不对
84785042
2022 01/10 09:00
数据是导入进来的，核对过了是正确的
朴老师
2022 01/10 09:07
同学你好
你主表的数据和附表能核对吗
84785042
2022 01/10 09:21
就是在第一步填写附表一的时候数据导入进来，然后保存时提示这样的，而且保存不了，这个3%的税金上个月已经缴纳了，这个月有红冲的
朴老师
2022 01/10 09:25
同学你好
这个直接红冲就行
84785042
2022 01/10 09:27
红冲我知道已经弄了，但是这个申报时怎么弄
朴老师
2022 01/10 09:28
申报的时候按照冲减后的申报
84785042
2022 01/10 09:32
那我申报时有9%收入，3%的本期没有收入就是负数发票，但是填写附表一时提示上面图片上的不给保存
朴老师
2022 01/10 09:35
同学你好
你开通负数申报了吗
84785042
2022 01/10 09:36
那是不是没有开通需要去税务大厅申报啊
朴老师
2022 01/10 09:41
同学你好
对的
负数申报需要单独开通
没开通就要去税局
阅读 260
描述你的问题，直接向老师提问
860
意见反馈
