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问题已解决
发现年末结转了本年利润，本年利润科目已经为0了，但是本年利润下面的明细科目有余额，结转时直接一笔转了，没有按明细科目一笔一笔转，可以吗？
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你好，这种不可以的，需要按照明细来转，你看下你其中的一个有余额，是不是另一个出现了负数。
2022 01/10 08:57
84784973 
2022 01/10 09:04
我看到账面上就做了一笔借:本年利润_转利润分配 贷:利润分配_未分配利润，他没有按这上面明细科目一笔一笔转入到本年利润_转利润分享明细中
郭老师 
2022 01/10 09:06
你好，你得所有的明细都得没有余额。
84784973
2022 01/10 09:09
我看到前两年都是这么转的啊，那我现在要反年结，一年一年的转吗？
郭老师
2022 01/10 09:10
你好，不用的，直接在这个月修改。
84784973
2022 01/10 09:12
哦，就是我在本期末直接把前面年份没有结转的明细科目，一笔分录把它结转到本年利润-转利润分配中就可以是吗？
郭老师
2022 01/10 09:13
之前的分录不变，金额是负数，红冲了，然后再重新结转。
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