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老师，会计分录怎么做？
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你好，这个有具体的背景吗，学员
2022 01/10 10:16
84784958 
2022 01/10 10:16
某企业某年末“利润分配—未分配利润”账户借方余额100万元，企业申报亏损也是100万元。税务机关进行纳税检查时发现，企业当年不得在税前列支的金额为110万元，扣除账面亏损后，企业还盈利10万元。
冉老师 
2022 01/10 10:17
借所得税费用
贷应交所得税10*25%
84784958
2022 01/10 13:28
那这个会计分录是怎么得出来的呢
84784958
2022 01/10 13:28
请老师解答一下
冉老师
2022 01/10 13:31
借所得税费用
贷应交所得税10*25%
冉老师
2022 01/10 13:31
这个分录是纳税调整后，盈利10万，针对这盈利的10需要缴纳的企业所得税
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