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问题已解决
老师你好。请问我公司去年有一笔分录做错了，导致现在应付账款A公司贷方余额70560，请问在不动去年账务的情况下如何调平？
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你好 具体是什么错呢 可以更正
2022 01/10 10:31
84784985 
2022 01/10 10:48
去年分录:
借:主营业务成本A公司70560
贷:银行存款70560
没有挂应付账款，导致今年应付账款贷方有70560
玲老师 
2022 01/10 10:54
原来先挂了应付对吗 ？后面实际有付款吗 ？
84784985
2022 01/10 11:16
总合同10万，挂了应付账款，然后回票的时候没有冲70560
84784985
2022 01/10 11:16
所以现在贷方有余额，该咋办呀老师
玲老师
2022 01/10 11:32
不要考虑发票，现在说的是有没有付款？
84784985
2022 01/10 12:51
付款了老师，实际上付款了
玲老师
2022 01/10 13:08
主营业务成本贷应付账款，借应付账款贷银行存款。
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