00:10:00
问题已解决
12月开专票49万（含6%税），报税时，税控盘中数据为：销售额462264.04，税额27735.96，增值税及附加税费申报表附列资料（一）中提示第5行第14列数值不等于按公式自动计算的值，怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！那您需要检查一下是哪个数据错了哦
2022 01/10 11:07
84785006 
2022 01/10 11:18
开了49张票，4舍五入引起的
丁小丁老师 
2022 01/10 11:47
您好！将公式计算出来的数手动改成和开票系统一样的金额
84785006
2022 01/10 11:53
但是有提示
84785006
2022 01/10 11:54
直接点确定吗？
丁小丁老师
2022 01/10 11:55
您好！改前面的金额，不是直接改公式那个里面的金额
84785006
2022 01/10 12:05
那这里是不是先删除？
84785006
2022 01/10 12:07
然后点这里？
84785006
2022 01/10 12:09
然后在哪里改？怎么改？
丁小丁老师
2022 01/10 12:11
您好！改附表一前面的不含税金额，让公式算出来的税额等于开票系统的税额
84785006
2022 01/10 12:19
改这里的金额吗
丁小丁老师
2022 01/10 15:53
您好！不是，是附列资料一，您这不是销项税额和开票软件有差异吗
阅读 818
描述你的问题，直接向老师提问
458
意见反馈
