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第四季度有张发票开错了税额，1%开成了5%，申报增值税的时候应该怎么填写申报表
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你好 ； 你 问下税务局 那边是否可以折算成本1%来报 。 如果允许你就折算来报 或者是按5%先报 后面红冲了 按1%开票在按实际报
2022 01/10 11:07
84785004 
2022 01/10 11:10
老师，发票数据汇总里有5%的税额，导入申报表里的就是不含5%的
meizi老师 
2022 01/10 11:16
你好 ； 那你这个在折算不了。 就直接报了。 先报后面 看是否申请退税
84785004
2022 01/10 11:19
我看了申报表的本期免税额是全部不含税的销售额×1%，这个销售额加上了税额填错的那张发票的销售额
84785004
2022 01/10 11:20
就是免税销售额那栏数据是不包含开错那张的销售额
meizi老师
2022 01/10 11:27
你好 ； 要包括的 。这个 也属于45万标准内的。 你没有超过标准吧
84785004
2022 01/10 11:28
免税销售额是开票1%的不含税销售额➕开票5%的不含税销售额吗
84785004
2022 01/10 11:31
还是只填开票1%的不含税销售额
meizi老师
2022 01/10 11:37
你好 ； 是的。 不含税合计 开票1%的不含税销售额➕开票5%的不含税销售额
84785004
2022 01/10 11:55
这张发票以后都不会冲红了
meizi老师
2022 01/10 12:07
不红冲了 那你 账上也得红冲 自己要红冲哦 不然你 多缴纳税费 ；况且发票开的不对的
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