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老师，我今年退回2020年与2021年两年的工会经费怎么做分录？而汇出的是基本户，退回的是工会专户
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你好
金额应该比较大吧
借：银行存款---一般户/工会户
贷：以前年度损益调整
2022 01/10 11:25
84785014 
2022 01/10 11:47
老师，再还有一笔，借:以前年度损益调整 贷什么
王超老师 
2022 01/10 11:51
你们有没有启用资本公积，盈余公积等科目？
84785014
2022 01/10 12:18
老师，没有
王超老师
2022 01/10 12:21
那你直接转到未分配利润里面去就可以了
84785014
2022 01/10 13:28
老师，那今年退的工会费，怎么做分录呢？
王超老师
2022 01/10 13:33
今年的直接进行红冲就可以的
84785014
2022 01/10 13:35
老师，红冲汇出去的是基本户，汇入的是工会专户，银行不一样，怎么直接红冲
王超老师
2022 01/10 13:36
你当时的分录是怎么样的，我帮你写一下分录
84785014
2022 01/10 13:38
借:管理费用——工会经费，贷:应付职工薪酬——工会经费，借:应付职工薪酬——工会经费，贷:银行存款——基本户
王超老师
2022 01/10 13:39
你是通过应付职工薪酬的，相对来说比较麻烦的
借：应付职工薪酬
贷：管理费用
然后
借：银行存款---一般户
贷：应付职工薪酬
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