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小规模，3%税率。2%税率怎么计算啊填报税表。。疫情减免
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你好，季度销售额45万以内开的是普通发票吗？
2022 01/10 12:46
84784981 
2022 01/10 12:46
是的老师
郭老师 
2022 01/10 12:48
在第十栏填写不含税的销售额就可以，然后免税的税额按照3%的来。
84784981
2022 01/10 12:49
没听懂。今年税是多少啊
郭老师
2022 01/10 12:52
今年的税率是1%，但是申报表是按照3%来的，你不需要交税的情况下，默认按照30%就可以的，免税的税额不一致的忽略。
84784981
2022 01/10 12:53
要缴税时那
郭老师
2022 01/10 12:55
如果需要缴税的话，减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。
84784981
2022 01/10 12:56
实际操作呢，怎么计算，我不会
郭老师
2022 01/10 12:58
你好不含税的金额乘以1%，按这个来交增值税，
比如你开了专票是100，这个是不含税的金额，
第一列和第二列填写100，
减免的2%在主表，应纳税减征额还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额填写100乘以2%，
最后的应补税款是100乘以1%。
84784981
2022 01/10 13:00
有什么视频教吗？
郭老师
2022 01/10 13:03
你好，可以在首页搜熊金梅老师他有讲过。
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