问题已解决
老师,小规模开外经证预交的税款怎么做分录
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借应交税费、应交增值税、附加税、企业所得税,
贷银行存款。
2022 01/10 13:16
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2022 01/10 14:35
老师我申报的时候这个税款怎么弄
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/10 14:38
你好,增值税的在竹表倒数第二行会体现的,然后所得税的在特特定业务预缴里面附加税的不用单独填写,你的增值税抵扣附加税跟着抵扣。
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2022 01/10 18:44
老师还有问题请教下,总公司收了分公司的款,这个分录怎么是借银行存款,贷其他应收款吗?
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2022 01/10 18:50
开了发票然后做借其他应收款,贷主营业务收入吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/10 18:56
哦,那你看一下之前是不是有挂着往来,其他应收款这个。