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老师，因为对公户收了钱，21年12月没有开发票。22年可能会跨年开发票。那这样的话我的应收账款就是负数。12月年底的时候没有做平。这个是可以的吗
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同学，你好
应收账款怎么是负的？你收到钱了，应收账款不存在
2022 01/10 13:41
84784989 
2022 01/10 13:44
是这样的 对公户收到钱我做的是借银行存款 贷应付账款 但是没有开票 要跨年开票 如果开票的话我就是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 我想问 这样的话相当于我年底的账没有做平 这个是可以的吗
84784989
2022 01/10 13:45
写错了 我写的是借银行存款 贷应收账款 开票的时候就是 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 因为我没有开发票 要跨年开发票 这样我21年的账应收账款有负数 这样是可以的吗
小菲老师 
2022 01/10 13:46
同学，你好
借银行存款 贷应收账款
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
这样就平了
84784989
2022 01/10 13:47
对的 但是因为我21年没有开发票 我要22年开发票 也就是说22年才能确认收入 但是我21年的账应收账款是负数的 这样的情况可以吗
小菲老师
2022 01/10 13:49
同学，你好
恩，是可以的
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