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你好，做凭证的时候有一笔要冲管理费用，然后做成了贷管理费用了，出报表的时候资产负债表和未分配利润期末减期初和利润表的净利润本年累计刚好是相差这个金额1710.10，应该是这笔做错了吧，我现在要调表怎么调呀，是调利润表吗，将利润表的管理费用减少这个金额吗
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您好，调整凭证，再调整报表
2022 01/10 14:34
徐悦 
2022 01/10 14:35
错误的凭证红字冲回去，再做一笔正确的分录。
84785028 
2022 01/10 14:35
凭证是要调，这个调报表怎么调呀
徐悦
2022 01/10 14:54
调整了凭证，科目汇总表就提现了这个业务，报表也就跟着改了，不需要单独调整报表的。
84785028
2022 01/10 14:55
科目汇总表可能期初导入的数据有点问题，本年利润的累计数不等于科目汇总表的未分配利润
徐悦
2022 01/10 15:04
现在期初余额调整不了了吗？如果调整不了，只能在当期做凭证调整
84785028
2022 01/10 15:15
就是报表是亏的，有一次要报贴现业务，银行说要调整一下报表 弄成正数的，那像这种情况我怎么调
徐悦
2022 01/10 15:24
减少费用，可能不太好操作。银行贴现业务，您单独做报表吧。尽量跟税务统一，减少点费用。
84785028
2022 01/10 15:24
利润表减少点费用，那资产负债表怎么变动呀
徐悦
2022 01/10 16:20
利润表费用减少，然后资产负债表未分配利润那里的数据就会增加。
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