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小规模纳税人，二季度开了100万发票，10月申报纳税，11月红冲，然后重新开了90万，请问增值税怎么申报？报负数吗
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你好； 你这样会负数 10万的。 报不了负数的； 要去大厅报
2022 01/10 14:51
84784973 
2022 01/10 15:49
四季度红冲普票60万，专票40万（之前都已缴纳过增值税，按1%，交了1万）
开正数普票10万
以上都是不含增值税金额，这个月的增值税申报表怎么填写呢
meizi老师 
2022 01/10 15:54
你好； 你这个负数了。 要去大厅报哈 。 我们负数都报不了 要去大厅报才行的
84784973
2022 01/10 15:56
大厅报也要填数据的嘛，我就不知道咋填，老师可以指导一下吗
meizi老师
2022 01/10 16:00
你好； 写负数去报。 按你实际发生的 来写 比如 你超过了45万了 ； 你发票 专票写 1-3栏次里面的1栏和专票栏次 写 -60万 ； 普票写 1-3栏次里面的 普票栏次里面去写-30万 实际你是 负数了 90万
84784973
2022 01/10 16:08
增值税原本是3%，之前交税的时候填写了减免2%
现在负数的话，这个还要填吗
meizi老师
2022 01/10 16:22
你好 ； 要写的。按你负数部分来写
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