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问题已解决
员工报销的费用，开了专票，但是发票金额大于实际要给员工报销的金额，进项票全额认证抵扣了，这种情况下帐应该怎么做，员工报销比如说入管理费用，那这个金额只能按照实际报销的金额来做，那多余的金额怎么办？多抵扣的进项怎么办？分录应该怎么做呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 老师，就目前公司的实际情况，，这一笔没法按照发票金额给员工报，按照报销标准只能报销发票的一部分，那我现在应该怎么做帐呢？多抵扣的进项应该怎么办？请老师指点，谢谢
2017 03/05 23:07
宋生老师 
2017 03/03 10:56
您好！外帐上面建议你按发票的金额来做，报销的时候外帐直接计入现金。
宋生老师
2017 03/06 09:33
您好！我是说外帐上面按发票来报，自己核算按实际来核算。
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