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12月开的发票，忘记作废了，1月开了冲红发票，1月的冲红发票可以入12月账上吗？因为不录的话，会要缴纳所得税
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你好，这个一月开的红字发票只能做到一月份的。
2022 01/10 16:08
84785004 
2022 01/10 16:18
但是这是本来要作废的，因为没有作废，导致要缴纳所得税，应该怎么处理呢
东老师 
2022 01/10 16:19
这个只能正常做，再做红字
84785004
2022 01/10 16:21
能不能做暂估呢？因为后面去办退税太麻烦了
东老师
2022 01/10 16:22
暂估你也没有发票的
84785004
2022 01/10 16:23
1月开的红字发票算不算？
东老师
2022 01/10 16:27
不算这个，只能做到一月份。
84785004
2022 01/10 16:30
那这样不合理呀
东老师
2022 01/10 16:32
这个红字发票只能做到你的开红色发票的月份才对。
东老师
2022 01/10 16:32
你多交的所得税再去申请退税。
84785004
2022 01/10 16:33
要我汇算清缴的时候去退税吗
东老师
2022 01/10 16:33
这个不会退税的，因为你的红色发票是可以减少收入。
84785004
2022 01/10 16:34
可是我21年本来是不用交的，因为我的发票要作废的忘记作废，导致的
东老师
2022 01/10 16:35
这个确实没有办法的
84785004
2022 01/10 16:36
不能税前扣除的吗？
84785004
2022 01/10 16:37
那我这个退税怎么去退，老师你前面说的“你多交的所得税再去申请退税。”又说“这个不会退税的，因为你的红色发票是可以减少收入。”
东老师
2022 01/10 16:39
我刚才是说错了，因为你就举个例子吧，比如说你现在多交了，你第二年的时候就会少交所得税。
84785004
2022 01/10 16:43
就是第二年不会交所得税，所以我很烦恼
84785004
2022 01/10 16:44
交了怎么退呢
东老师
2022 01/10 16:44
这个交的话就是不会退的，因为你第二年的话开红字发票收入就少了。
84785004
2022 01/10 16:44
汇算清缴不是吗
东老师
2022 01/10 16:45
汇算清缴不会退还你这部分企业所得税
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