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老师好！我们是小规模纳税人，6月份收入127万7月份做了纳税申报但没有开票，12月的时候开票，请问这个增值税的申报怎么填呢？申报表自动带出开票金额127万，是在增值税的主表21行预缴税款处填写7月申报的时候已经缴纳的税费么？
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学员你好，你要在6月份填报申报表的时候做未开票收入，那么你12月开票，只要把未开票收入做负数就可以了
2022 01/10 16:50
84785042 
2022 01/10 16:52
老师好！增值税的申报表不知道要怎么填
老马识途 
2022 01/10 16:57
附表一的的收入额中第三栏就是未开票收入
84785042
2022 01/10 16:59
6月申报的时候没有这样填写，那是要更正6月份的申报表么？
老马识途
2022 01/10 17:00
是的，要更正到未开票收入，后面就可以开票了，填写负数
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