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问题已解决
我是一般纳税人，这个月9%的开票金额大于实际销售金额，我想问下，我申报增值税的时候该怎么申报？导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额，没控制好就开票了，开超了，现在账面已经处理了，涉及跨年，重点是现在按实际开票数申报可以，但是就得改账面数据，改报表，就有没有办法可以不改报表，不改账？
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你好，已经开票没有作废的话，只能先按开票金额纳税
2022 01/10 17:45
84784997 
2022 01/11 08:35
重点是现在按实际开票数申报可以，但是就得改账面数据，改报表，就有没有办法可以不改报表，不改账？
84784997
2022 01/11 08:36
比如说能在附表2中9%税率那一栏填写一个未开发票的负数销售额？？
QQ老师 
2022 01/11 08:42
你好！之前有确认无票收入吗？否则存在查账风险
84784997
2022 01/11 08:47
之前有确认无票收入
84784997
2022 01/11 08:48
就是考虑以前申报的有无票收入，所以考虑现在可不可以这么填，我知道有风险，就是不知道这个风险该怎么处理会比较好些
QQ老师
2022 01/11 08:51
你好！如果之前有无票收入的话还可以，但是如果税务局查账还是有一定的风险
84784997
2022 01/11 08:52
就是可以在附表2中9%税率那一栏填写一个未开发票的负数销售额？还有其他更好的处理方法吗？
84784997
2022 01/11 08:53
现在按实际开票数申报可以，但是就得改账面数据，改报表，就有没有办法可以不改报表，不改账？
QQ老师
2022 01/11 11:00
你好！不改账没有其他合规处理方式了
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