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谢谢老师，是这样的，我们工厂把一条流水线承包出去了，他自己负担原材料和员工工资，从我们这领用的要付我们钱，我现在有点懵圈，我做财务报表要不要做他的工资金额进去？还有应收款都是收在我们工厂名下的，我们根据他做的货再返给他，他拿了我们的东西再算钱给我们，我现在纠结这个报表我要怎么做，有些金额我要不要做进去？我说明白了吗，老师？

做财务报表不要做他的工资金额进去，因为不是你的员工，没有劳务合同 第二收款，可以挂往来，差额算作你们的收入，

老师，原来是我们自己做的，只是现在才把它承包出去，员工也是我们自己的，只是应收款根据他们做的货给他们算出来，然后我们返还给承包者，他们员工在我们食堂就餐的餐费我们也要算的，然后付给我们，类似这些他们领用的我们的物资也要算钱给我们，现在应收款都在我们这，因为客户都是我们工厂的，只是把客户要做的某一部分货划给他们了，承包给他们做，然后各算各钱，我们要付给他们的应收款，和他们要付给我们工厂的各项费用相抵，然后看还要付他们多少钱，这个意思您明白了吗，我现在是有点懵圈，哪些钱要做上，哪些不要做

你好，承包出去的，都不计算你们之内，你们跟对方结算的，算你们的，学员

我应收款是160万，其中有30万是要付给承包人的，我现在做的总应收款是160万，类似这种我应该用什么思路做呢，谢谢

160 借应收账款160 贷主营业务收入160 支付 借主营业务成本 贷应付账款 以上是你们公司账务处理

老师，这个表是我们彼此间的往来账，黄线上面的是承包人要付给我们的，下面29万是我们要付给他的，中间两处空白是数据还没出来，出来后看总应付给我们多少，两下冲减看最后后要付给他们多少，我说明白没老师

你好，学员，老师看不到图片

我现在不是问分录怎么写，是这个思路我应该怎么做，应收160万是二三十个客户的货款汇总在一起才得出来的160万，这里面包含了我们要付给承包者的29万多，我现在做财务报表按汇总做的160万，还有食堂餐费我也是做的总额，里面包含了他们承包线的餐费，我应该怎么做呢

做报表应收的全部做到收入 支付的是成本

老师，现在这个图片看得到不

你好，学员，不行的，看不到了

那算了，总之我说的这个意思您明白了吗，我们要付给他的，和他要付给我们的， 这个帐我应该怎么做

你们付给对方的计入成本 对方付给你们的计入收入

那我要逐笔的做，还是看最后到底付给他多少钱，只做这一笔吗，还有我的应收和应付里包含里他们的钱，我是把这些剔除还是做一起

这个本身就是一笔笔，很清晰的做的，不然后期对不清楚

老师，我没懂，在这上面交流太费劲了，我给您评价，然后能在其他软件上交流吗，我马上就没有提问机会了。，谢谢

学员，平台有规定，不能再**，不然处分老师，很抱歉