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# 提问 #总公司固定资产调拨到分公司无偿使用账务处理 分公司为独立核算
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您好，站在分公司的角度做账吗？
2022 01/11 05:43
84785007 
2022 01/11 05:47
总 分都怎么做？
东老师 
2022 01/11 05:48
分公司借固定资产 贷营业外收入
东老师
2022 01/11 05:48
总公司按照处置固定资产处理
84785007
2022 01/11 05:49
分录？季报时？
东老师
2022 01/11 05:50
季报的时候按照分录做账申报就行
84785007
2022 01/11 05:52
填什么固定资产申报不？原值减少
东老师
2022 01/11 05:54
固定资产加速折旧才填呢，这个不用填
84785007
2022 01/11 05:55
处置分录？交税不
东老师
2022 01/11 05:56
借累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理 这个不交税
84785007
2022 01/11 05:59
原值减少 税局会问不？
东老师
2022 01/11 06:00
这个不好说，不过税务局一般不会问
84785007
2022 01/11 06:03
问时让交税不啊？
东老师
2022 01/11 06:05
你这个是无偿给分公司对吧？这个会涉及到增值税上视同销售会有增值税的
84785007
2022 01/11 06:08
分录？老师
东老师
2022 01/11 06:09
借累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 借固定资产负债表 贷应交税费应交增值税销项税额 借营业外支出 贷固定资产清理
84785007
2022 01/11 06:17
小规模 有固定资产负债表科目？
东老师
2022 01/11 06:18
啥意思？没太明白呢
84785007
2022 01/11 06:21
你上边借固定资产负债表？？？
84785007
2022 01/11 06:21
固定资产负债表 贷应交税费应交增值税销项税额 借营业外支出 贷固定资产清理
东老师
2022 01/11 06:22
哦，我敲错了，是固定资产清理抱歉
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