00:10:00
问题已解决
小规模纳税人，专票10万。普票20万，其中普票10免税的。增值税申报表怎么申报？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
第一栏和第二栏填写不含税的销售额专票的
第十栏填写普通发票的20万。
2022 01/11 08:21
84784991 
2022 01/11 08:44
老师，普票的有10万免税的不填吗？附表一，和附表二减免税表怎么填？
郭老师 
2022 01/11 08:45
你好，你一共销售额多少，30万嘛，然后这个普票20万里面有一个税率是免税的，是这种情况吗？
84784991
2022 01/11 08:47
差不多，是有一些普票10万发票免税。
郭老师
2022 01/11 08:48
你好，普通发票的10万，免税的在其他免税销售额里面填写，
然后减免明细表，最后一行里面填写。
郭老师
2022 01/11 08:48
剩下看得不免税的，在第十栏里面填写不含税的销售额。
84784991
2022 01/11 09:38
普票20万已经计入，小微企业免税额。里面的10 万免税还要在其他免税的填写吗？
郭老师
2022 01/11 09:40
你好，那你分开填写的，你的免税的应该在单独填写。
郭老师
2022 01/11 09:40
这20万需要分开，10万放到小薇，10万放到其他免税。
84784991
2022 01/11 09:42
还有一部分没有开票收入。计入哪里？
郭老师
2022 01/11 09:44
你好，和你的普通发票一样填写。
84784991
2022 01/11 09:56
附表一和增值税减免税款要不要填写
郭老师
2022 01/11 09:58
你好，附列资料一不需要。
郭老师
2022 01/11 09:58
减免明细表需要填写的。
郭老师
2022 01/11 09:58
最后一行最后一列。
阅读 979
描述你的问题，直接向老师提问
374
意见反馈
