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问题已解决
我是一般纳税人，这个月9%的开票金额大于实际销售金额，我想问下，我申报增值税的时候该怎么申报？导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额，没控制好就开票了，开超了，现在账面已经处理了，涉及跨年，以前也做了无票收入，重点是现在按实际开票数申报可以，但是就得改账面数据，改报表，就有没有办法可以不改报表，不改账？
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同学你好
按照实际的金额来申报
不含税收入乘以增值税税率
2022 01/11 09:04
84784997 
2022 01/11 09:04
比如说能在附表2中9%税率那一栏填写一个未开发票的负数销售额？？
84784997
2022 01/11 09:05
按照实际的金额吗？
84784997
2022 01/11 09:06
不是按照开票金额吗？
84784997
2022 01/11 09:08
现在按实际开票数申报可以，但是就得改账面数据，改报表，就有没有办法可以不改报表，不改账？
朴老师 
2022 01/11 09:10
按照你帐上的未开票收入
朴老师
2022 01/11 09:10
同学你好
有负数就是冲减后的
84784997
2022 01/11 09:11
没太明白
84784997
2022 01/11 09:12
按实际开票数申报可以，但是就得改账面数据，改报表，就有没有办法可以不改报表，不改账？可以在附表2中9%税率那一栏填写一个未开发票的负数销售额？？
朴老师
2022 01/11 09:16
同学你好
对的
开票之后未开票收入那里就是负数
84784997
2022 01/11 09:17
可以这样做吗？
84784997
2022 01/11 09:19
我是一般纳税人，这个月9%的开票金额大于实际销售金额，我想问下，我申报增值税的时候该怎么申报？导致这个问题的原因是是开票人员没有看商品销售总金额，没控制好就开票了，开超了，现在账面已经处理了，涉及跨年，以前也确认了无票收入，重点是现在按实际开票数申报可以，但是就得改账面数据，改报表，就有没有办法可以不改报表，不改账？
朴老师
2022 01/11 09:26
不行
未开票分录做了就要做红冲分录的
84784997
2022 01/11 09:30
可以在附表2中9%税率那一栏填写一个未开发票的负数销售额？？
84784997
2022 01/11 09:33
这是12月的销售，现在是1月，跨年了，现在红冲，下月补上可行?
朴老师
2022 01/11 09:40
开票的时候肯定要把无票收入红冲
84784997
2022 01/11 09:51
这是12月的销售，现在是1月，跨年了，现在红冲，下月补上可行?
朴老师
2022 01/11 09:59
同学你好
这个可以的
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