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主表8行负的19.9无对应减免明细表怎么填，不能填负填正数又不对
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答图片2第2列不用填，删除就可以
2022 01/11 12:08
84784969 
2022 01/11 12:48
提示不对可以申报吗
84784969
2022 01/11 12:51
这样提示错误可以申报吗？
一 一 老师 
2022 01/11 12:58
提示错误没法申报的，表达的意思就是主表和那个表数据不同所以不通过
一 一 老师
2022 01/11 12:59
两个地方数据要一样，你的主表填的负的对吧？已经是免税了应该填正的
一 一 老师
2022 01/11 12:59
可以把两个拍完整我看一下
84784969
2022 01/11 13:06
我挺开票的负数19.9元去掉就可以提交，提示也没说什么，这张是11月份开票，开成免税，12月份开了红字发票，又开了张正确9％发票，当时这个19.9元是主表自己根报表一报表取数的，现在资料一表自己取数改成0后，申报提示没问题能报吗？
一 一 老师
2022 01/11 13:30
图2第2列第7行删除试一下
84784969
2022 01/11 13:38
删了就图一提示可以报是吧
一 一 老师
2022 01/11 19:33
实在抱歉，手机没电了，才看到，申报成功了没？
84784969
2022 01/11 19:35
开的负数去掉可以成功，但感觉不对
84784969
2022 01/11 19:35
销量多了
一 一 老师
2022 01/11 19:42
那个19.9是负数发票对吧？
84784969
2022 01/11 19:44
是的，只能做点无票免税销售收入才对，
84784969
2022 01/11 19:44
自产自产果子做点
一 一 老师
2022 01/11 20:02
你看咱们总体再来捋一下哈，所以为什么改成零以后是没有问题的呢。首先呢，你上个月开了一个正的19.9免税的，然后这个月呢，然后又红冲了一笔19.9，你红冲了一笔免税的，系统会自动带出来那个负的19.9，其实你又开了一笔正的19.9，其实那整体的数据就是0
84784969
2022 01/11 20:05
是的，报表自动带，只能把自带的改成0，但总销售额就是多了19.90元
一 一 老师
2022 01/11 20:07
按道理不会多，一正一负总计就是零，提示你哪里多19.9？
一 一 老师
2022 01/11 20:19
能拍一下你销售额那张表吗？
一 一 老师
2022 01/11 20:19
抄报税带出的数据我看一下
84784969
2022 01/11 20:28
减了就多了
一 一 老师
2022 01/11 20:56
对，我刚才又看了一下，咱们这种情况自己报估计过不了，只能去大厅人工操作，说明情况就可以
一 一 老师
2022 01/11 20:57
因为整个报表我们没有权限修改，但是人工窗口可以
84784969
2022 01/11 22:41
窗口也不行
一 一 老师
2022 01/11 23:34
我们这里可以人工处理，我觉得税务制度是一样的，可能得多跑几趟，实在不行找局长
一 一 老师
2022 01/28 11:58
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