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老师，招待客户的住宿费不能抵扣进项税额，我认证后，账面上已经转出，那申报表怎么填写？有没有进项税额转出这一项？
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你好，附表二个人消费一栏进项转出就可以了。
2022 01/11 10:36
郭老师 
2022 01/11 10:36
有单独填写的位置。
84785006 
2022 01/11 10:40
好的，您的意思这种还是需要去平台认证，然后 在转出是吧 放在那里不管不合适是不是 ，能不能账面上直接计入费用，抵扣平台就不管了
郭老师
2022 01/11 10:41
你好，你可以认证之后做进项转出，然后也可以在平台里面选择不抵扣，勾选这个选项，然后价税合计做账，就不用申报了。
84785006
2022 01/11 10:44
这两个操作都是合理的是吧 那我就采用后面的操作
郭老师
2022 01/11 10:45
哦对的是的简单的选择第二个。
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