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问题已解决
老师你好！发现7月份有一笔账做错了，应该怎么补救呢？
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你好，当时的分录是怎么做的？
2022 01/11 11:17
84785017 
2022 01/11 11:22
借应付职工薪酬，借其他应收款。贷其他应付款。因为我们工资是借股东的钱发的，所以贷其他应付款
郭老师 
2022 01/11 11:23
你好，正确的应该是怎么做？
84785017
2022 01/11 11:24
这个是社保，好像没有错呐
郭老师
2022 01/11 11:25
没有错，就不用修改了。
84785017
2022 01/11 11:25
在复查所有明细账，怕自己做错。一个个科目去复核，好大工程啊！
84785017
2022 01/11 11:27
老师你好！长期股权投资，一直都是股东打过来的投资款，最后就在借方长期股权投资，还需要怎么做账吗？
郭老师
2022 01/11 11:27
不对的，你们支付给别人的吧。
郭老师
2022 01/11 11:27
你是别人的股东，你们打钱出去啊。
84785017
2022 01/11 11:29
老师，刚刚的科目没有错，金额错了，应该是借应付职工薪酬900.38我借应付职工薪酬904.18了。这个错误发生在7月份
84785017
2022 01/11 11:30
对，我们是股东
84785017
2022 01/11 11:30
打钱出去给子公司
郭老师
2022 01/11 11:32
借应付职工薪酬贷其他应付款，当时这么做的吗？
郭老师
2022 01/11 11:32
如果是的话，红冲借其他应付款贷应付职工薪酬。
84785017
2022 01/11 11:41
是的。明白了。谢谢老师
郭老师
2022 01/11 11:42
不用客气，工作愉快。
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