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去年12月份的销项发票数量开错了，总金额没有错，年度结账已经入账，怎么处理，怎么入账
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你好，这个是专票还是普通发票？
2022 01/11 12:12
84784981 
2022 01/11 12:22
专票，对方还没认证，但是跨年了，我也不能作废是不是？
郭老师 
2022 01/11 12:23
你好，你开红字信息表，然后开红字发票重新开。
郭老师
2022 01/11 12:23
跨月了，没法作废，只能红冲。
84784981
2022 01/11 12:27
那我跨年了，入账怎么入呢
郭老师
2022 01/11 12:29
借应收账款贷主营业务收入、负数应交税费、负数
借应收账款贷、主营业务收入、应交税费。
84784981
2022 01/11 12:29
不用做以前年度损益调整那
郭老师
2022 01/11 12:31
你好，不用的，这里没有差额儿，不用用以前年度损益调整这个主营业务收入之后没有余额。
84784981
2022 01/11 12:34
好的，那我结转成本也要红冲了以后，再结转喽
84784981
2022 01/11 12:35
因为出库的数量有差异了
郭老师
2022 01/11 12:38
可以的，可以这么做的。
84784981
2022 01/11 13:04
好的，谢谢
郭老师
2022 01/11 13:06
不用客气，工作愉快。
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