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小规模纳税人3%税率减免成1%税率申报增值税，属于差额征收吗？
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你好不属于差额交税的，你需要交增值税吗？
2022 01/11 12:40
84784997 
2022 01/11 12:42
季度开票超过了45万，次月红冲了，
郭老师 
2022 01/11 12:43
不填写附列资料需要正常交税减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面填写。
84784997
2022 01/11 13:00
申报增值税时显示:本期销售额已超过免税额，申报不过去
郭老师
2022 01/11 13:02
你好，你需要正常交税的。
普通发票的，在第一栏和第三栏里面填写，
然后减免的2%，在主表应纳税减征额。
郭老师
2022 01/11 13:02
你是一月份红冲的吧，如果一月份红冲的话，12月份这个需要正常交税，然后在今年第一季度申报的时候再红冲退税
84784997
2022 01/11 13:04
填写小微企业免税额栏的话显示:本期超过免税额，不填写也申报不过去:显示:需要填写，请问这个咋办？？
郭老师
2022 01/11 13:06
你好，你开的普通发票季度已经超过45万了，不能减税了，这个明白吗？在第一栏和第三栏里面填写。
84784997
2022 01/11 13:08
填写超过45万的金额还是？？
郭老师
2022 01/11 13:10
超过45万了，全部都按照第一栏和第三栏里面填写的。
郭老师
2022 01/11 13:10
超过的需要全部都得交税。
84784997
2022 01/11 13:12
1月份如何红冲退税？？
郭老师
2022 01/11 13:14
你好，一月份没有其他的销售额吗？
郭老师
2022 01/11 13:14
没有其他的销售额，在第一栏和第三栏里面填写不含税的销售额。填写负数就可以的。
84784997
2022 01/11 13:15
1月份有销售额呢，那12月份交的税如何申请退税
84784997
2022 01/11 13:16
是小规模纳税人，退税的话就到4月了，就是不知道如何办理退税？
郭老师
2022 01/11 13:17
你好那就没法退税的。
郭老师
2022 01/11 13:18
这个退税不好退，如果你开的是专票，这种退税可以退开的，是普通发票开了负数退税的话，你问一下你税务局那边。
84784997
2022 01/11 14:15
我把红冲的金额填写本期应纳税减征额栏，就可以申报过去，这样操作可以吗
郭老师
2022 01/11 14:16
不可以的，你少交了税款。
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