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问题已解决
老师 请问一下两个问题 1. 我们公司2020年6月卖到国外一批货物 并且在当年的12月份收到款了 金额为 2万 请问这个要怎么做分录呢？ 2. 因为上一任做的会计分录是 借：银行存款 20000 贷：其他应收款 20000 只做了 这一笔分录 所以资产负债表的其他应付款这个项目一直是有 这一笔 20000 但实际上我们公司是已经收到了款的 那需要怎么调账呢？
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你好
1、借银行存款
贷收入
2、调整的话
借其他应付款
贷主营业务收入
2022 01/11 15:29
84785020 
2022 01/11 15:35
调整的话 应该不是其他应付款 应该是 借：其他应收款 吧？
另外 要是入到主营业务收入的话 是要申报收入的 但我们2020年和2021年的收入已经申报了 那请问是在这个月 2022.01月申报这个收入吗？
冉老师 
2022 01/11 15:41
是的，老师看错了，调整的话 应该是 借：其他应收款
在这个月 2022.01月申报这个收入
84785020
2022 01/11 15:44
好的 了解 还有一个问题 我这个要是申报收入也要申报增值税吗？ 出口是不是免税呢？ 卖出去的是电子元件
冉老师
2022 01/11 15:50
出口是免税的，学员，这个
84785020
2022 01/11 15:55
好的 非常感谢
冉老师
2022 01/11 15:56
不客气，祝你生活愉快
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