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小规模一年最后三个月只开了金额9900.99 税额99.01的电子专票 ,填的免税申报一直不通过

84784993| 提问时间:2022 01/11 15:21
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问您怎么填写的
2022 01/11 15:21
84784993
2022 01/11 15:23
只填了小规模免税9900.99
bamboo老师
2022 01/11 15:24
专票 开具了就要缴税不能减免 第一行跟第二行填销售额
84784993
2022 01/11 15:25
电子专用发票
bamboo老师
2022 01/11 15:25
电子专用发票 也是这样填写
84784993
2022 01/11 15:27
那我按照1%开的
84784993
2022 01/11 15:27
这里填写是3%
bamboo老师
2022 01/11 15:28
应纳税额减征额栏次填写不含税销售额*2% 减免税明细表也一样填写
84784993
2022 01/11 15:32
减免本期发生额 也是2%吗
84784993
2022 01/11 15:32
那他这个小规模领的电子发票只有专票
84784993
2022 01/11 15:33
以后都要交税吗
84784993
2022 01/11 15:38
附列一需要填写吗
bamboo老师
2022 01/11 15:58
减免本期发生额 也是2% 那您可以领购普通发票的啊
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