问题已解决
小规模一年最后三个月只开了金额9900.99 税额99.01的电子专票 ,填的免税申报一直不通过
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速问速答您好
请问您怎么填写的
2022 01/11 15:21
84784993
2022 01/11 15:23
只填了小规模免税9900.99
bamboo老师
2022 01/11 15:24
专票 开具了就要缴税不能减免
第一行跟第二行填销售额
84784993
2022 01/11 15:25
电子专用发票
bamboo老师
2022 01/11 15:25
电子专用发票 也是这样填写
84784993
2022 01/11 15:27
那我按照1%开的
84784993
2022 01/11 15:27
这里填写是3%
bamboo老师
2022 01/11 15:28
应纳税额减征额栏次填写不含税销售额*2%
减免税明细表也一样填写
84784993
2022 01/11 15:32
减免本期发生额 也是2%吗
84784993
2022 01/11 15:32
那他这个小规模领的电子发票只有专票
84784993
2022 01/11 15:33
以后都要交税吗
84784993
2022 01/11 15:38
附列一需要填写吗
bamboo老师
2022 01/11 15:58
减免本期发生额 也是2%
那您可以领购普通发票的啊