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问题已解决
老师：税局比对不通过显示这个，是什么原因，2021年4月我们开了一张专票全额3247.2元（销售3215.05，税额32.15），当月在银行已经划扣，小规模纳税人增值税报表，税率1%
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你好，没关系，直接点击保存申报即可
2022 01/11 15:23
84784956 
2022 01/11 15:34
是这样的，税盘忘记抄报，然后就被锁了，去税局解锁，就提示第三张截图对比结果不匹配，我现在都不懂为什么不匹配
佟老师 
2022 01/11 15:36
看不清您截图第三张的图片
84784956
2022 01/11 15:43
老师我截图了，拍照就是有点模糊的
佟老师
2022 01/11 15:46
没有一张全的吗？你这个预缴金额填写的不对
84784956
2022 01/11 15:52
没有，别人在税局拍照了，老师你看我的第一个问题，我上面写了，那个32.15的专票增值税我们交了，然后那个预缴款是自动出现32.15的
佟老师
2022 01/11 15:58
对，预缴就是自动带出来的，你看你们本期缴纳税额对吗
84784956
2022 01/11 16:02
是对的，我们就开了一张专票，老师你看后那个合计是什么0，所以跟我申报的相差32.15
84784956
2022 01/11 16:04
老师税局讲的两个表相差，第一个是不是我自己的增值税申报表，后面那个税务机关代开指的又什么报
佟老师
2022 01/11 16:09
没懂，哪个税务局代开指什么
84784956
2022 01/11 16:16
税局代开专票，那里显示是0，我申报的增值税是32.15，所以跟税局那边产生了差异，刚才税局回复我讲最近税局系统有问题，喊我直接提交，现在是我们税盘解不了所锁，就是这个对比不匹配，但是第四季度税申报不起
佟老师
2022 01/11 16:19
那您自己如果提交不了，你去大厅做申报
84784956
2022 01/11 16:24
好吧，谢谢老师
佟老师
2022 01/11 16:37
不客气，祝您学习愉快！
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