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问题已解决
小规模纳税人，增值税申报中减免税申报表，比如收入一万，1%税率下不含税销售额9900.99，应交99.01增值税，那么具体填减免表的时候，是9900.99*0.02来算减免税额吗？
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你好不交税的，减免的金额不要做
2022 01/11 15:54
84785007 
2022 01/11 15:57
假如要交税的呢？一万收入就是数据例子，主要看计算式不太理解
郭老师 
2022 01/11 15:59
你好，对的是的。减免的是这么算的。
84785007
2022 01/11 17:03
老师，这么多异常，主要是哪里的问题啊！未开票收入几十万都填在了主表第三栏，减免那也是按您说的用1.01的不含税销售额*0.02。
郭老师
2022 01/11 17:05
截图主标和减免明细表看一下。
84785007
2022 01/11 17:10
对比表中，销售额填报异常，还有预交税款填报异常，怎么回事？
郭老师
2022 01/11 17:27
灏，忽略这个提示，申报提交就可以了。
84785007
2022 01/11 17:30
您说填的没问题吗？怎么还有那么多异常的，还有一个不通过的呢？着实不敢申报啊！
郭老师
2022 01/11 17:32
哦对的是的，忽略这个提示就可以的。
郭老师
2022 01/11 17:32
这个季度所有的小规模的都有一大堆提示，这边税务局回复的，就是忽略提示提交。
84785007
2022 01/11 17:33
好的，非常感谢您的耐心答复。每次一有问题就想能碰到您就好了，回答的详细又清楚。感谢
郭老师
2022 01/11 17:36
不用客气，工作愉快。
84785007
2022 01/11 17:45
老师，刚才看看一个税务资讯，您看未开票收入它没实际填写，只是分别列示了用税盘开具的普票和专票。未开票收入直接和他们合计计入了主表第一栏。这么填写的话，是不是就不会出现那个销售额的填报异常的问题呢?
郭老师
2022 01/11 17:47
你好，他是没有发生无票收入，如果有发生的正常填写可以的。
84785007
2022 01/11 17:52
他发生未开票收入了，6月份未开票不含税销售额5万，普票20万，专票30万，最后，它在主表第一栏填了55万，第二栏30万，第三栏20万。这5万未开票的直接算在了总计里面，没列示出来。因为第三栏主要写的是普通发票不含税销售额，我们把未开票的填在第三栏好像也不太合适。这个申报表还有不足的地方，没地方填写未开票的销售额吧
郭老师
2022 01/11 17:55
你好，他的第三栏没有填写，但是他第一栏填写了正常，交税了，你也可以试一下这种方法，但是都是一样的。
84785007
2022 01/11 17:58
试过了，它还是出现之前的那一堆提示。唉，
郭老师
2022 01/11 17:59
这个是系统的问题
第四季度开始，不知道税务局那边系统怎么情况都会有提示，你忽略就可以。
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