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我的资产负债表和利润表勾稽关系不对 差着一个计入以前年度损益调整的一个数怎么办
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你好学员要用以前年度损益调整的数额调整一下资产负债表的未分配利润
2022 01/11 16:00
84785026 
2022 01/11 16:01
啊 这怎么调整
小默老师 
2022 01/11 16:03
用资产负债表年初未分配利润减去以前年度损益调整的数借方数
84785026
2022 01/11 16:05
减去之后呢 要干啥 报季度报表的时候要减去吗意思是？
小默老师
2022 01/11 16:08
资产负债表中有关年初数都需要调整
小默老师
2022 01/11 16:08
季度报表不涉及年初数不调整
84785026
2022 01/11 16:12
那我这个月申报季度报表 我意思是 勾稽关系 有差额 差额是以前年度损益调整的数 我需要干啥吗 做个分录或者手动调整还是直接申报啊 不需要管勾稽关系
小默老师
2022 01/11 16:21
你好，以前年度损益调整有没有结转到未分配利润呢？如果没有，就补充一下结转，再调报表
84785026
2022 01/11 16:25
都结转了 调的报表是怎么调 愁死了 老师 您能说的明白点吗 我是在哪调啊
小默老师
2022 01/11 16:30
调整年初数的未分配利润
小默老师
2022 01/11 16:30
直接调整资产负债表未分配利润年初数
84785026
2022 01/11 16:31
我在账上调整吗 调完之后 借贷方不平了啊
小默老师
2022 01/11 16:32
不用在账上调整了，直接调报表
小默老师
2022 01/11 16:32
这个是调以前年度的，直接调报表
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