00:10:00
问题已解决
我公司是一家技术企业，享受加计抵减。本月报税的时候即征即退销项是13805.31，一般项目进项是62.6。加计抵减是6.26。填写了附表4一般项目加计抵减，为什么主表的应纳税是13742.71，差了一个加计抵减的金额
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，学员，有截图吗，这个
2022 01/11 16:47
84785013 
2022 01/12 09:19
主表金额没有自动减去加计抵减
冉老师 
2022 01/12 09:35
学员，这个附表有填写的吗
冉老师
2022 01/12 09:37
学员，你说的这个是进项税的加计扣除吧
冉老师
2022 01/12 09:40
进项税加计扣除申报表怎么填
冉老师
2022 01/12 09:40
本表第6至8行仅限适用加计抵减政策的纳税人填写，反映其加计抵减情况。其他纳税人不需填写。第8行“合计”等于第6行、第7行之和。各列说明如下：
冉老师
2022 01/12 09:40
1.第1列“期初余额”：填写上期期末结余的加计抵减额。
冉老师
2022 01/12 09:40
2.第2列“本期发生额”：填写按照规定本期计提的加计抵减额。
冉老师
2022 01/12 09:40
3.第3列“本期调减额”：填写按照规定本期应调减的加计抵减额。
冉老师
2022 01/12 09:40
4.第4列“本期可抵减额”：按表中所列公式填写。
冉老师
2022 01/12 09:40
5.第5列“本期实际抵减额”：反映按照规定本期实际加计抵减额，按以下要求填写。
冉老师
2022 01/12 09:41
若第4列≥0，且第4列<主表第11栏-主表第18栏，则第5列＝第4列；
冉老师
2022 01/12 09:41
若第4列≥主表第11栏-主表第18栏，则第5列＝主表第11栏-主表第18栏
冉老师
2022 01/12 09:41
若第4列<0，则第5列等于0。
冉老师
2022 01/12 09:41
计算本列“一般项目加计抵减额计算”行和“即征即退项目加计抵减额计算”行时，公式中主表各栏次数据分别取主表“一般项目”“本月数”列、“即征即退项目”“本月数”列对应数据。
冉老师
2022 01/12 09:41
第6列“期末余额”：填写本期结余的加计抵减额，按表中所列公式填写。
84785013
2022 01/12 11:34
附表4的本期实际抵减额跳不出来，主表的应纳税也没有显示加计抵减金额
冉老师
2022 01/12 11:36
就是按照老师要求的，填写了，也跳不出来吗，学员
84785013
2022 01/12 12:11
是的，是不是报表问题
冉老师
2022 01/12 13:07
也有可能系统问题，这个
冉老师
2022 01/12 13:07
有没有重新登录试试，学员
冉老师
2022 01/12 13:10
如果是正常按照上面填写的话，是没有问题的
阅读 379
描述你的问题，直接向老师提问
751
意见反馈
