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老师，请问下我们半年付一次房租，每个月都摊销，年底收到发票，收到发票的时候，怎么做账啊
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你好，你之前的分录是怎么做的？借预付账款贷银行存款，借管理费用贷预付账款的吗？
2022 01/11 16:48
84784975 
2022 01/11 16:49
我付的时候 是借 其他应付－办公室房租，贷 银行存款
摊的时候 是借管理费用 贷 其他应付
84784975
2022 01/11 16:50
然后是12份月收到一年的发票金额
郭老师 
2022 01/11 16:55
借其他应付款、借管理费用，负数
借管理费用贷其他应付款。
84784975
2022 01/11 16:59
不好意思 老师 我没怎么看明白
郭老师
2022 01/11 17:00
你好，第一个分录借其他应付款借管理费用负数没有看懂吗？红冲管理费用的意思。
郭老师
2022 01/11 17:00
钱并没有退回来用往来科目代替。
84784975
2022 01/11 17:06
哦哦 那12月份还需要摊销当月的房租吗
郭老师
2022 01/11 17:23
对的
需要做分摊的
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