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问题已解决
请问下上月开的票给对方已做账已申报，这个月要求开红冲，我这月怎么做账申报
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你好，你们是销售方吧，是专票么 ，对方是认证么 ，认证，对方开红字信息表之后发给你们开红字发票，你做借应收 负数，贷主营业务收入 负数，贷应交增值税，负数，申报，蓝字发票+红字发票去申报 就可以，你是一般纳税人还是小规模？
2022 01/11 17:00
84785004 
2022 01/11 17:02
对方没有抵扣，我们是一般纳税人.
84785004
2022 01/11 17:03
申报我要怎么填啊
maize老师 
2022 01/11 17:05
你要是开13% 货物，那附表1 13%货物一栏，蓝字+红字去填写就可以，开红字发票次月申报相加去填写就可以，
maize老师
2022 01/11 17:06
对方发票没有退回，那就对方开红字信息表，开之后发给你们开红字发票
84785004
2022 01/11 17:11
我们开的是9个点的发票
maize老师
2022 01/11 17:16
那就对应申报填写9%下面就可以，假设蓝字1000 ，红字-900 ，你9%填写100就可以，2个差额之后去申报就可以
84785004
2022 01/11 17:19
好的，谢谢，等下月申报遇到不懂在请教老师
maize老师
2022 01/11 17:20
好的，可以的，你有疑问可以再问
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